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2018年第4期 镇安县人民检察院原检察长陶炜同志任期经济责任审计结果

发布日期：2018-12-27 10:50:56     来源：法规科     作者：法规科         浏览量：7446

 

镇安县人民检察院原检察长陶炜同志任期经济责任审计结果

（二○一八年十月十日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十五条规定、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》（中办发〔2010〕32号）及市委组织部委托，商洛市审计局派出审计组，自2017年7月31日至8月18日，对镇安县人民检察院（以下简称县检察院）原检察长陶炜同志任职期间的经济责任进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、陶炜同志的职责范围及审计实施范围

陶炜同志于2011年10月至2016年9月任县检察院党组书记、检察长，主持全面工作，分管人事、财务工作。单位财务管理实行“经办人、财务部门负责人、检察长”签字审批制。

根据该单位账务处理实际情况，本次主要对陶炜同志2012年1月1日至2016年9月30日的任期经济责任履行情况进行了审计。

二、基本情况

    （一）单位内部机构设置

截止2016年9月，县检察院内设办公室、政工科、反贪局、反渎局、侦监科、公诉科、控申科、民行科、监所科、预防科、案件管理办公室11个机构。

    （二）人员编制情况

截止2016年9月，核定专项编制48人；实有中央政法专项编制45人（病休1人），复转军人安置1人，聘用人员8人。

三、任职期间的财务收支及资产负债

    （一）财务收支及资产负债情况

    1.机关财务收支情况

2012年至2016年9月底，总收入36,678,047.46元，总支出35,819,940.69元，当期结余858,106.77元，期初结余3,356,725.27元，2012年6月基建户并账冲减结余2479.87元，2015年12月财政收回盘活存量以前年度指标604100元，执行新会计制度结余转计资产基金88500元，2016年9月底累计结余3,519,752.17元。

2.资产负债情况

2012年初县检察院资产负债基本情况：

单位资产合计6,942,462.04元，其中：现金292,192.41元，银行存款3,320,736.83元，固定资产3,329,560元，暂付款-27.20元；负债类256,176.77元，其中：应缴预算款17,713.90元，应缴财政专户款10,000元，暂存款228,462.87元；净资产6,686,285.27元，其中：固定基金3,329,560元，结余3,356,725.27元。

截止2016年9月底县检察院资产负债基本情况：

单位资产合计19,195,055.12元，其中：流动资产4,585,928.94元（库存现金28086.93元，零余额账户用款额度307,909.21元，财政应返还额度2,982,950元，应收账款366,982.80元,预付账款900,000元），固定资产8,906,941.10元，在建工程5,702,185.08元；负债合计466,176.77元，其中：应缴财政款27713.90元，应付账款-专款结余138,462.87元，其他应付款300,000元；净资产18,728,878.35元，其中：资产基金15,209,126.18元，结余3,519,752.17元。任期内单位总资产增加12,252,593.08元。

（二）“三公经费”及会议费支出情况

2012年至2016年底三公经费及会议费支出共计1,616,451.21元，其中：公务用车运行及维护费1,054,476.31元、公务接待费468,154.90元、会议费93,820元。任职期间公务用车运行及维护费有上升趋势，公务接待费和会议费呈逐年下降趋势。

四、审计评价

    从所提供的资料看，陶炜同志任职期间，能贯彻民主集中制原则，对重大决策、重大项目安排等事项提交党组会会议集体研究、民主决策，单位财政财务收支基本真实。陶炜同志任职期间，县检察院2012-2015年被镇安县委县政府考核等次均为优秀。

从县检察院及陶炜同志提供并承诺的财务资料及其他资料的审计结果来看，未发现陶炜同志任职期间在单位报销应由个人负担的费用及超标准报销费用问题。审计期间，未接到有关陶炜同志个人问题的举报。但审计也发现存在以下问题。

五、审计发现的问题及处理情况

（一）公务接待费超标准列支166581.83元

（二）超限额支付现金87753元

（三）未执行政府采购2项，共计51,986.23元

（四）任职期内涉案款清理上缴财政不及时

上述问题，我局已经按照有关法律法规的规定，及时出具了审计报告和决定，作出了处理。

六、审计整改情况

    审计决定发出后从收到被审计单位整改情况的函反映，该单位及时向财政部门上缴了涉案款。并将加强管理，压缩公务接待支出范围和规模，推进公务卡及转账结算，严格执行政府采购目录。

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