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2018年第4期 商洛市人力资源和社会保障局原局长杨萌同志任期经济责任审计结果

发布日期：2018-12-27 10:57:47     来源：法规科     作者：法规科         浏览量：9394

 

商洛市人力资源和社会保障局原局长杨萌同志任期经济责任审计结果

（二○一八年十月十日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十五条、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》（中办发〔2010〕32号）和《中共商洛市委组织部领导干部任期经济责任审计委托书》（商组经审字〔2016〕第2号），商洛市审计局派出审计组，自2017年2月23日至4月20日，对商洛市人力资源和社会保障局（以下简称市人社局）原局长杨萌同志任职期间的经济责任进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、杨萌同志的职责范围

杨萌同志于2012年2月至2016年12月任市人社局党组书记、局长，主持全面工作，分管党政办公室。单位财务管理实行“三笔会签”审批制。

 二、所在单位的基本情况

    （一）单位内部机构设置及下属单位情况

市人社局(市公务员局)内设党政办公室、法制与社会保障基金监督科、就业与农民工工作科、职业能力建设科、人力资源配置科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、军队转业干部安置科（军队转业干部安置工作领导小组办公室）、劳动关系与工资福利科、社会保险科、调解仲裁管理科、公务员考试录用与培训教育科、公务员职位管理与考核奖惩科13个职能科室。

机关内设机构6个：劳动保障监察支队，劳动人事争议仲裁院，机关事业单位工人技术等级考核办公室，人事教育考试中心，信息中心，职业技能鉴定指导中心。

机关下属单位5个：3个县级参管事业单位（市社会保障事业管理局、市就业管理局、市养老保险处）；1个副县级参管事业单位为市人才市场管理委员会办公室（人才交流服务中心）；1个县级事业单位为市技工学校。

    （二）人员编制情况

市人社局(市公务员局)机关行政编制36名，其中：局长1名，副局长3名；市公务员局副局长1名（副县级），正科级领导职数13名，副科级领导职数5名；机关内设机构6个，编制33名。

2016年底共有编制69名，其中：行政编制36名，参管及事业编制33名。

三、任职期间的财务收支及资产负债

    （一）财务收支及资产负债情况

    1.机关财务收支情况

市人社局会计账簿及报表反映，2012年至2016年12月底，总收入63,837,395.80元，总支出65,898,452.59元，当期结余-2,061,056.79元，期初结余3,542,144.23元，2014年执行新会计准则将上年结余44280元按规定调整到资产基金，2016年财政盘活存量资金394,000元，2016年底累计结余1,042,807.44元。

2.资产负债情况

2012年2月初市人社局资产负债基本情况：

账面资产合计6,822,494.23元，其中：银行存款2,831,106.53元，暂付款907,981.70元，固定资产3,083,406元；负债合计196,944元，其中：暂存款196,944元；净资产合计6,625,550.23元，其中：结余结转3,542,144.23元，固定基金3,083,406元。

截止2016年12月底市人社局资产负债基本情况：

账面资产合计5,923,827.84元，其中：库存现金12,795.33元，零余额账户用款额度1,898,543.70元，财政应返还额度40,000元，预付账款8,328元，其他应收款631,981.70元，固定资产2,604,706元，无形资产727,473.11元，累计摊销406.89元；负债合计1,540,513.29元，其中：其他应付款1,540,513.29元；净资产合计4,383,314.55元，其中：财政拨款结转842,907.44元，其他资金结转199,900元，资产基金3,340,507.11元。

    （二）“三公经费”及会议费支出情况

2012年至2016年12月，市人社局“三公经费”及会议费支出共计3,342,357.32元。其中：因公出国出境费106,000元、公务用车运行及维护费1,240,455.12元、公务接待费163,737元、会议费1,832,165.20元。明细见下表：

时间	因公出国出境费	公务用车运行及维护费	公务接待费	会议费	合计
2012年	88000	314831.37	64958	852438.2	1320227.57
2013年	18000	67931.71	24992	403527	514450.71
2014年	0	327131.21	24052	212659	563842.21
2015年	0	288339.24	20569	221566	530474.24
2016年	0	242221.59	29166	141975	413362.59
合计	106000	1240455.12	163737	1832165.2	3342357.32

市人社局自2012年至2016年间，“三公经费”及会议费支出总体呈逐年下降趋势，2016年“三公经费”及会议费较2012年下降了68.69%。

四、审计评价

    从所提供的资料看，杨萌同志任职期间，单位财政财务收支基本真实。重大决策、重大项目安排和大额度资金使用等事项都经党组会会议集体研究、民主决策，较好的履行了岗位职责。杨萌同志任职期间，市人社局2012年被商洛市年度目标责任考核领导小组考核等次为良好，2013-2016年为优秀等次。2012年市人社局被省人社厅评为“全省人社系统先进集体”；2013年被市委、市政府评为全市先进集体；市人大专项工作评议被评为“满意单位”。

从市人社局及杨萌同志提供并承诺的财务资料及其他资料的审计结果来看，未发现杨萌同志任职期间在单位报销应由个人负担的费用及超标准报销费用问题。审计期间，未接到有关杨萌同志个人问题的举报。

五、审计发现问题和处理情况

    （一）任期内财务管理方面的问题

1.市人社局2012年-2016年三公经费及会议费超预算2,584,246.61元。

    2.漏记固定资产254,900元、未及时核减固定资产1,163,100元。

    3.大额现金支付两笔共5,391元。

 4.往来账项清理不及时，其他应付款挂账99,036元，其他应收款挂账606,981.70元。

    5.未执行政府采购3项，共计64,229元。

（二）人社局主管的下属、下级单位就业专项资金管理中存在的问题

    1.扩大开支范围。

    2.补贴申请资料不够完善规范。

3.公示制度未全面落实。

    上述问题，我局已经按照有关法律法规的规定，及时出具了审计报告和决定，作出了处理。

六、审计整改情况

    关于“任期内财务管理方面的问题”，市人社局对漏记固定资产和未执行政府采购的问题进行了整改，其他问题将完善制度，在今后予以避免。关于“人社局主管的下属、下级单位就业专项资金管理中存在的问题”，市人社局将加大检查力度，督促下属单位对问题进行整改。

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