发布日期：2018-12-27 11:59:50 来源：法规科 作者：法规科 浏览量：8373
中共丹凤县委政法委原书记关威同志
任期经济责任审计结果
（二○一八年十月十二日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十五条的规定和中共商洛市委组织部《领导干部任期经济责任审计委托书》（商组经审字〔2016〕第1号）的委托，商洛市审计局派出审计组，自2017年4月17日至4月28日，对中共丹凤县委政法委员会（以下简称“丹凤县委政法委”）原书记关威同志2015年3月至2016年9月任职期间的经济责任进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、关威同志的职责范围及审计实施范围
关威同志于2015年2月任丹凤县委常委、政法委书记，负责全县政法、综治和维稳工作，2016年9月30日起不再担任该职务。任职期间主持该单位全面工作，财务管理实行“财务一支笔”签字制度。故本次审计的时间范围为2015年3月1日至2016年9月30日。
二、所在单位基本情况
丹凤县委政法委是受丹凤县委领导，管理全县政法工作的职能部门。根据“三定”方案规定的职责，内设综合办公室、政工室、执法监督室。另加挂综治办、维稳办、610办、国安办等4个机构牌子。
单位核定编制12名，其中：行政编制8名，事业编制4名，工勤1名。设书记1名，副书记2名，县综治办、维稳办主任、610办主任、国安办副主任由政法委副书记兼任，综治办副主任1名、维稳办副主任1名，综合办公室主任1名、政工室主任1名、执法监督室主任1名。实有人数10人，其中：公务员6人，工勤人员1人，事业3人。在职人员中，副科级以上领导6人（副县级1人、正科级2人，副科级3人）。
三、任职期间的财务收支情况
（一）财务收支及资产负债情况
1.财务收支情况。
2015年3月至2016年9月收入总计2158293.02元，支出总计2388972.44元。
截止2016年9月底账面结余86710.27元，其中期初结余 317389.69元，期间结余-230679.42元。
2.资产负债情况
截止2016年9月30日，单位资产总计308369.27元，其中：现金9706.27元，预付账款77004元，存货4950元，固定资产216709元。
负债总计0元。
净资产308369.27元，其中: 资产基金221659元，结余86710.27元。
（二）会议费及“三公经费”支出情况
2015年3月至2016年9月会议费及“三公经费”支出共计201667.35元，其中：2015年3至12月会议费及“三公经费”支出105395.25元，其中会议费87341元、因公出国出境费0元、公务用车运行及维护费51071.25元、公务接待费11983元；2016年1至9月会议费及“三公经费”支出51272.10元，其中会议费29679元、因公出国出境费0元、公务用车运行及维护费6951.10元、公务接待费14642元。
由于本次审计的时间范围无完整的会计年度，故无法计算和比较公务接待费是否超支及相应的增减变化情况。
四、审计发现的主要问题
（一）超规定限额使用现金支付178069.12元
丹凤县委政法委2015年3月至2016年9月期间超过规定限额使用现金支付办公用品、印刷费等各项费用23笔合计178069.12元，其中2015年3月至12月22笔合计175819.12元，2016年1月至9月1笔合计2250元。
（二）漏记固定资产2830元
丹凤县委政法委2015年3月至2016年9月期间购置书柜1个1650元，椅子1个1180元，合计2830元，会计账务上未进行固定资产登记。
五、审计整改情况
对上述问题，商洛市审计局已按相关法律法规的规定，及时出具了审计报告和审计决定，作出了处理。整改情况如下：
（一）关于“超规定限额使用现金支付”的问题，丹凤县委政法委已召开领导班子会议，学习财务管理相关制度规定，在今后工作中严格按照《现金管理暂行条例》规定，超过1000元限额的部分，以支票或银行本票转账支付。
（二）关于“漏记固定资产2830元”的问题，丹凤县委政法委已在2017年7月份进行了固定资产补记入账。
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