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2018年第7期 中共丹凤县委政法委原书记关威同志任期经济责任审计结果

发布日期:2018-12-27 11:59:50     来源:法规科     作者:法规科         浏览量:8373

 

中共丹凤县委政法委原书记关威同志

任期经济责任审计结果

(二○一八年十月十二日公告)

根据《中华人民共和国审计法》第二十五条的规定和中共商洛市委组织部《领导干部任期经济责任审计委托书》(商组经审字〔2016〕第1号)的委托,商洛市审计局派出审计组,自2017417日至428日,对中共丹凤县委政法委员会(以下简称“丹凤县委政法委”)原书记关威同志20153月至20169月任职期间的经济责任进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、关威同志的职责范围及审计实施范围

关威同志于20152月任丹凤县委常委、政法委书记,负责全县政法、综治和维稳工作,2016930日起不再担任该职务。任职期间主持该单位全面工作,财务管理实行“财务一支笔”签字制度。故本次审计的时间范围为201531日至2016930日。

    二、所在单位基本情况

    丹凤县委政法委是受丹凤县委领导,管理全县政法工作的职能部门。根据“三定”方案规定的职责,内设综合办公室、政工室、执法监督室。另加挂综治办、维稳办、610办、国安办等4个机构牌子。

单位核定编制12名,其中:行政编制8名,事业编制4名,工勤1名。设书记1名,副书记2名,县综治办、维稳办主任、610办主任、国安办副主任由政法委副书记兼任,综治办副主任1名、维稳办副主任1名,综合办公室主任1名、政工室主任1名、执法监督室主任1名。实有人数10人,其中:公务员6人,工勤人员1人,事业3人。在职人员中,副科级以上领导6人(副县级1人、正科级2人,副科级3人)。

    三、任职期间的财务收支情况

   (一)财务收支及资产负债情况

    1.财务收支情况。

20153月至20169月收入总计2158293.02元,支出总计2388972.44元。

截止20169月底账面结余86710.27元,其中期初结余 317389.69元,期间结余-230679.42元。

2.资产负债情况

截止2016930日,单位资产总计308369.27元,其中:现金9706.27元,预付账款77004元,存货4950元,固定资产216709元。

负债总计0元。

净资产308369.27元,其中: 资产基金221659元,结余86710.27元。

(二)会议费及“三公经费”支出情况

20153月至20169月会议费及“三公经费”支出共计201667.35元,其中:2015312月会议费及“三公经费”支出105395.25元,其中会议费87341元、因公出国出境费0元、公务用车运行及维护费51071.25元、公务接待费11983元;201619月会议费及“三公经费”支出51272.10元,其中会议费29679元、因公出国出境费0元、公务用车运行及维护费6951.10元、公务接待费14642元。

由于本次审计的时间范围无完整的会计年度,故无法计算和比较公务接待费是否超支及相应的增减变化情况。

四、审计发现的主要问题

(一)超规定限额使用现金支付178069.12

丹凤县委政法委20153月至20169月期间超过规定限额使用现金支付办公用品、印刷费等各项费用23笔合计178069.12元,其中20153月至1222笔合计175819.12元,20161月至91笔合计2250元。

(二)漏记固定资产2830

    丹凤县委政法委20153月至20169月期间购置书柜11650元,椅子11180元,合计2830元,会计账务上未进行固定资产登记。

五、审计整改情况

对上述问题,商洛市审计局已按相关法律法规的规定,及时出具了审计报告和审计决定,作出了处理。整改情况如下:

(一)关于“超规定限额使用现金支付”的问题,丹凤县委政法委已召开领导班子会议,学习财务管理相关制度规定,在今后工作中严格按照《现金管理暂行条例》规定,超过1000元限额的部分,以支票或银行本票转账支付。

(二)关于“漏记固定资产2830元”的问题,丹凤县委政法委已在20177月份进行了固定资产补记入账。

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