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2020年第11号公告 商洛市城市管理局原局长杨安民同志任期经济责任审计结果公告

发布日期:2020-11-26 17:09:01     来源:市审计局              浏览量:3341

根据《中华人民共和国审计法》第二十五条及中共商洛市委组织部《领导干部任期经济责任审计委托书》(商组审鉴字〔2019〕第2号)的委托,商洛市审计局派出审计组,自2019年4月25日至5月25日,对商洛市城市管理局(以下简称商洛市城管局)原局长杨安民同志2014年1月1日至2018年12月31日任职期间的经济责任履行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:   

一、杨安民同志的职责范围及审计实施范围

杨安民同志于2010年5月至2019年3月8日任商洛市城管局党组书记、局长,主持商洛市城管局全面工作,主管干部人事、财务、办公室工作。

根据审前调查了解的实际情况及《陕西省党政领导干部任期经济责任审计实施办法(试行)》关于审计时限的有关规定,本次审计时间范围确定为2014年1月至2018年12月杨安民同志最近一届任商洛市城管局局长期间局机关的财政、财务收支及有关经济责任履行情况。我局在2018年已对商洛市城管局2016-2017年财务收支进行了审计,故对2016年、2017年重点关注审计发现问题的整改情况。

二、单位基本情况

(一)单位性质及职能

商洛市城管局是商洛市人民政府工作部门。主要承担城市市政公用设施、园林绿化、户外广告、市容市貌、环境卫生、公用事业等城市管理和综合执法职责。

(二)人员编制情况 

商洛市城管局内设党政办公室、公用事业科、市政科、环卫科、行政执法科5个内设机构。编制15名,其中:行政编制14名,工勤1名。

审计核实,杨安民同志任职期间,2014、2015、2016年均无人员增减变化,2017年调出1人、调入1人,2018年调出1人、调入1人,截止2018年12月底,市城管局实有人数16人,超编1人(属2015年机构改革中编制削减造成)。

三、任职期间的财务收支等情况

   (一)财务收支及资产负债情况

1.财务收支情况

2014年1月至2018年12月收入总计509302284.80元,支出总计506702046.30元。截止2018年12月31日,账面累计结余16875333.78 元,其中2014年初结转14275945.31元,2014年1月至2018年12月期间结余2600238.47元。

2.资产负债情况

截止2018年12月31日,该单位资产总计34857832.68元,其中:现金10695元,零余额账户用款额度10165834.68元,其他应收款20065000元,固定资产2350915元,在建工程2265388元。

负债总计14881583.90元,其中:长期应付款2500000元(基建并账上年结转),其他应付款12381583.90元。

净资产19976248.78元,其中: 资产基金4566303元,待偿债净资产-1465388元,结余16875333.78元。     

(二)会议费及三公经费支出情况

2014年1月至2018年12月期间,商洛市城管局会议费及三公经费支出共计269447.21元(公务接待费 20533元、公务用车运行及维护费141350.21元、因公出国出境费0元、会议费107564元),三公经费及会议费支出总体呈逐年下降趋势,会议费支出总体持平。详见下表:

年度

“三公经费”及会议费支出(单位:元)


小计

公务接待费

公务用车运行及维护费

会议费

2014

141679.21

9387

101872.21

30420

2015

47597

3769

23162

20666

2016

22600

0

16316

6284

2017

26023

5011

0

21012

2018

31548

2366

0

29182

合计

269447.21

20533

141350.21

107564

四、审计评价

(一)遵守有关财经法规、贯彻执行国家有关经济工作的方针政策和决策部署情况

从所提供的资料看,杨安民同志任职期间能够遵守国家各项财经法律法规。所在单位2014年至2017年目标责任考核结果均为优秀等次。

二)制定和执行重大经济决策情况

杨安民同志任职期间,规范财务管理,建立和完善了机关运转、财务管理、工作纪律等6大类34项制度,印发了《关于进一步加强财务管理工作的通知》,建立健全了监督制约机制;制定了市城管局《三重一大事项决策制度》明确了三重一大事项的议事范围、决策程序。

(三)履行对本单位财务收支管理责任情况

从审计结果来看,杨安民同志任职期间,能够履行财务收支管理责任,所在单位财务收支基本真实。对审计发现的财务管理方面问题,杨安民同志应负领导责任。

(四)遵守有关廉洁从政规定、廉洁自律情况

从商洛市城管局及杨安民同志提供并承诺的财务资料及其他资料的审计结果来看,本次审计未发现杨安民同志在单位报销应由个人支付的相关费用。审计期间,未接到有关杨安民同志个人问题的举报。

五、审计发现的主要问题

(一)超限额支付现金12350元

2014年度超限额支付现金2笔,共计12350元,其中:现金支付双包双促租车费5600元、支付纪检监察培训费6750元。

(二)往来账项13572083.90元长期挂账未及时清理

部分往来账项自2014年至2018年底长期挂账,长达5年未及时清理,其中:其他应收款共计10140000元,,其他应付款及长期应付款共计3432083.90元。

(三)以前年度审计发现的问题

超限额使用现金190676元

2018年,我局对商洛市城管局2016-2017年财政收支情况审计时发现,该单位2016-2017年超限额使用现金190676元。截止2018年11月18日,商洛市城管局已按要求整改到位,为所有干部职工办理了公务卡。

六、审计发现问题的处理情况及审计建议

对上述问题,商洛市审计局已按相关法律法规的规定,及时出具了审计报告和审计决定,作出了处理意见,责成商洛市城管局认真整改。提出了以下审计建议:

(一)严格执行财务管理有关规定,积极推行公务卡及转账结算制度;

二)加强对往来账项的管理,对长期挂账的应收、其他应付及长期应付款应逐一查找原因并及时清理。

七、审计发现问题的整改情况

关于往来账项13572083.90元长期挂账未及时清理问题,商洛市城管局已做调账处理,整改到位。


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