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2021年第12号公告 商洛市市本级应对新冠肺炎疫情防控财政资金和捐赠款物专项审计审计结果公告

发布日期:2021-09-22 09:56:41                   浏览量:3739

根据《中华人民共和国审计法》相关规定,按照《审计署办公厅关于印发应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计工作方案的通知》(审办社发〔2020〕11号)要求,市审计局派出审计组,自2020年2月18日至5月31日,对商洛市本级疫情防控资金和捐赠款物开展了专项审计。现将审计结果公告如下:

 一、基本情况

(一)我市疫情基本情况

截止2020年5月31日,我市累计报告确诊病例7例,治愈出院7例;累计隔离观察疑似病例63例、密切接触者682人,现已解除医学观察;累计排查湖北及外省来商返商人员11034人,排查国外入境人员159人。

为应对新冠肺炎疫情,我市成立了市应对新冠疫情领导小组办公室,建立了联防联控机制。1月26日启动突发公共卫生事件Ⅰ级应急响应,确定市中心医院为全市唯一新冠肺炎定点医院,在市中心医院、市妇幼保健院、市中医医院、市国际医学中心医院4家市级医院和各县人民医院中设立发热门诊,确定市疾控中心和市中心医院为核酸检测机构,派出援鄂医务人员8名。

(二)防控资金和捐赠款物等基本情况

1.财政资金方面

截至2020年5月31日,市财政筹集疫情防控专项资金4063.05万元(中央2552.04万元、省级711.01万元、市级800万元),市财政已全部下达(市本级1932万元,各县区2131.05万元)。

市财政下达本级疫情防控重点单位专项资金1932万元,其中:市疫情工作领导小组办公室522万元、市卫生计生监督执法支队40万元、市疾控中心350万元、市中心医院700万元、市中医医院100万元、市国际医学中心医院20万元、市妇幼保健院100万元、高新区管委会100万元。

各单位支出905.36万元,其中:市疫情工作领导小组办公室187.77万元、市卫生计生监督执法支队37.21万元、市疾控中心169.95万元、市中心医院218.43万元、市中医医院100万元、国际医学中心医院20万元、市妇幼保健院100万元、高新区管委会72万元。

截至2020年5月31日,各单位财政资金账面结余1026.64万元,其中:市疫情工作领导小组办公室334.23万元、市卫生计生监督执法支队2.79万元、市疾控中心180.05万元、市中心医院481.57万元、高新区管委会28万元。

2. 捐赠资金方面

截至2020年5月31日,市红十字会、市慈善协会等单位共收到捐赠资金799.01万元(单位间转拨款已剔除重复),其中:市红十字会429.4万元,市慈善协会38.14万元,市各界爱心济困协会270.87万元,市中心医院60.6万元;

各单位支出712.86万元,其中:市红十字会410.43万元,市慈善协会37.02万元,市各界爱心济困协会255.41万元,市中心医院10万元;

截至2020年5月31日,各单位捐赠资金账面结余86.15万元,其中:市红十字会18.97万元,市慈善协会1.12万元,市各界爱心济困协会15.46万元,市中心医院50.6万元。

3. 捐赠物资方面

截至2020年5月31日,市红十字会、市中心医院等单位共接受医用防护服、口罩等各类捐赠物资513785件、折价828.81万元,其中:市红十字会257018件、折价374.64万元,市慈善协会27000件、折价6.48万元,市中心医院93846件、折价234.85万元,市中医医院43984件、折价32.66万元,市妇幼保健院28284件、折价39.34万元,国际医学中心医院25547件、折价18.71万元,市疾控中心16968件、折价94.13万元,高新区管委会21138件、折价28万元;

安排使用上述物资458527件、折价675.29万元,其中:市红十字会254618件、折价345.38万元,市慈善协会27000件、折价6.48万元,市中心医院76362件、折价185.75万元,市中医医院30274件、折价15.33万元,市妇幼保健院19236件、折价6.34万元,国际医学中心医院17099件、折价6.54万元,市疾控中心15534件、折价89.6万元,高新区管委会18404件、折价19.87万元;

截至2020年5月31日,各单位受捐物资结余55258件、折价153.52万元,其中:市红十字2400件、折价29.26万元,市中心医院17484件、折价49.10万元,市中医医院13710件、折价17.33万元,市妇幼保健院9048件、折价33万元,国际医学中心医院8448件、折价12.17万元,市疾控中心1434件、折价4.53万元,高新区管委会2734件、折价8.13万元。

4.专项再贷款方面

截至2020年5月31日,我市24家企业纳入国家疫情重点保障企业名单中,有6家企业获得银行专项贷款12450万元,其中:丹凤县华茂牧业科技发展有限责任公司300万元,陕西商丹粮油工业有限公司3500万元,陕西香菊药业集团有限公司3000万元,山阳县金川封幸化工有限责任公司3900万元,陕西省商南县宏源食品有限公司350万元,山阳县鑫发牧业有限公司1400万元。

二、审计评价

审计结果表明,商洛市人民政府建立了联防联控机制和捐赠物资统筹机制,市财政能做到及时拨付专项资金;各受捐单位基本能按照《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》等相关法律法规,及时登记、妥善保存、合理分配捐赠款物,并定期向社会公示。截至审计日,市审计局未收到对疫情防控资金和捐赠款物管理使用中违纪违规行为的社会举报。

三、审计发现的问题

    高新区管委会部分疫情防控专项资金支出未取得发票且未及时入账,涉及资金25.02万元。

2020年2月,高新区管委会使用疫情防控财政专项资金25.02万元采购防疫物资,截止2020年5月31日,未取得发票且未交高新区事务服务中心会计处记账。

 四、处理情况及审计建议

对上述问题,商洛市审计局已按相关法律法规的规定,及时出具了审计文书,作出了责成高新区管委会疫情防控指挥部及时完善采购手续,并将已经发生的经济事项及时入账的审计处理意见。

同时提出了审计建议:一是加快落实应对疫情支持类政策进度,确保政策贴合实际、衔接到位、执行规范、落到实处,做好常态化防控工作准备;二是加强疫情防控专项资金和物资结余管理。各单位对已经发生的防控事项,应及时结算资金,确保发生的业务及时进行账务处理。同时,要避免不必要的支出,对确有结余的,市财政结合我市疫情防控工作实际情况制定回收方案,将结余资金统筹作为防疫物资储备基金;对结余的库存物资妥善保管,加强安全储备措施,并对保质期短的继续做好分配工作;三是建立健全卫生防疫物资储备制度。继续整合我市应急管理体系,建立健全卫生防疫物资储备制度,提升我市应对突发公共卫生事件能力。

五、审计整改情况

高新区管委会疫情防控指挥部接到审计文书后,及时向审计组提交了整改情况报告,完善了采购手续,将已经发生的经济事项做了入账登记。






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