审计结果公告

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2019年第9号公告 商洛市红十字会原常务副会长殷延青同志任期经济责任审计结果(二○一九年六月十四日公告)
发布时间:2019-07-11 来源:局办公室 点击次数:次 【字体:

     根据《中华人民共和国审计法》第二十五条规定和市委组织部委托(商组经审字〔2017〕2号),商洛市审计局派出审计组,于2018年10月19日至11月13日,对商洛市红十字会(以下简称“市红十字会”)原常务副会长殷延青同志任期经济责任进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、殷延青同志的职责范围及审计实施范围

殷延青同志于2015年1月至2017年9月任市红十字会常务副会长,主持全面工作,主管财务工作。

本次审计主要对殷延青同志2015年1月至2017年9月任市红十字会常务副会长期间的经济责任进行审计。

二、单位的基本情况

 市红十字会为商洛市人民政府直属机构,属于副县级财政全额预算事业单位,执行事业单位会计制度。主要职责是履行红十字会相关救援、救灾、紧急援助和人道救助,以及宣传、贯彻和协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动等。单位人员编制7名、科室2个,现在职5名、科室2个。

 、任职期间的财政财务收支及资产负债情况

 一)财政经费收支情况

 期初结转结余488684.01元。2015年1月至2017年9月收入1941796.12元。支出1946332.21元。累计结余484147.92元。

 (二)募捐经费收支情况

期初结转结余53999.69元。2015年1月至2017年9月收入459026.36元。支出462968.40元。累计结余50057.65元。

     三)“三公”经费及会议、培训等经费支出情况

  2015年1月至2017年9月,市红十字会“三公”经费合计支出33179.45元,会议费支出17282元,培训费支出12648元,办公费支出42237.09元,差旅费支出51650.90元。     (四)资产负债情况

截至2017年9月,市红十字会资产总计798073.92元,其中:流动资产386053.92元,固定资产410540元,无形资产1480元;负债3600元;净资产794473.92元。

      四、审计评价 

从所提供的相关资料审计结果来看,殷延青同志任职期间,能够按照财务管理制度,规范财务收支行为,坚持常务副会长“一支笔”签字制度,财政财务收支基本真实、合法。在加强内控上,单位制订了《商洛市红十字会财务会计内部控制制度》《商洛市红十字会资产管理制度》能够较好地贯彻执行党和国家有关经济方针政策和决策部署,结合红十字会职能,围绕年度目标的指标和任务,认真履职,持续推动市红十字会工作创新发展。在市委市政府年度目标责任考核中,2015年、2016年被评为优秀等次,2017年被评为良好等次。    

经查阅市红十字会提供的相关审计资料,未发现殷延青同志个人有违反财经纪律和廉政规定的问题。审计期间,也未收到群众反映殷延青同志违反廉政规定方面的问题。但审计发现的以下问题殷延青同志应负领导责任。

      审计发现的问题

      经费报销附件资料不全,涉及金额8036元

2015年市红十字会未附租赁合同支出库房租赁费2880元,未附会议签到册支出会议费5156元,合计8036元。

六、审计处理情况及建议

对上述问题,市审计局已按照国家法律法规的规定,出具了审计报告,作出了处理。经费报销附件资料不全,涉及金额8036元问题责成市红十字会加强财务管理,严把经费审核报销关,杜绝类似问题再次发生。

    审计发现问题的整改情况

    对经费报销附件资料不全,涉及金额8036元”的问题,商洛市红十字会报送了整改报告及时召开了会议,健全完善制度,在今后的经费报销中严格按照相关规定执行,切实规范财务管理工作

                             

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