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2020年第8号公告 原商洛市城乡建设规划局局长赵绪春同志任期经济责任审计结果公告
发布时间:2020-09-09 来源:局办公室 点击次数:次 【字体:

根据《中华人民共和国审计法》第二十五条及中共商洛市委组织部《领导干部任期经济责任审计委托书》(商组审鉴字〔2019〕第1号)的委托,商洛市审计局派出审计组,自2019年7月至9月,对原商洛市城乡建设规划局(以下简称“原商洛市规划局”)局长赵绪春同志2014年1月1日至2019年2月20日任职期间的经济责任履行情况进行了报送审计。现将审计结果公告如下:  

一、赵绪春同志的职责范围及审计实施范围

赵绪春同志于2010年5月至2019年2月任原商洛市规划局党组书记、局长,主持全面工作,主管干部人事、财务工作。

根据审前调查了解的实际情况及《陕西省党政领导干部任期经济责任审计实施办法(试行)》关于审计时限的有关规定,本次审计时间范围确定为2014年1月至2019年2月赵绪春同志最近一届任原商洛市规划局局长期间局机关的财政、财务收支及有关经济责任履行情况。

二、单位基本情况

(一)单位性质及职能

原商洛市规划局是商洛市人民政府2010年机构改革新设立的政府工作部门, 按照“三定”方案,原商洛市规划局主要负责全市各类城乡规划的编制审批和督察,勘察设计行业管理,测绘地理信息行业管理,核发“一书两证”。2019年2月,根据全市机构改革方案,原商洛市规划局与原商洛市国土资源局合并组建商洛市自然资源局。

(二)人员编制情况 

商洛市人民政府办公室关于印发《商洛市城乡建设规划局(市测绘地理信息局)主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(商政办发〔2015〕82号)及商洛市机构编制委员会办公室关于市城乡建设规划局编制调整的通知(商市编办发〔2016〕120号、〔2017〕65号),核定原商洛市规划局共有15个行政编制,内设6个机构,分别为办公室、监察室(纪委派出)、用地规划科、工程规划科、测绘地理信息科、规划督察科。

审计核实,原商洛市规划局在2015年至2018年间每年均有人员增减变化。2015年因市编办削减该单位编制,造成当年超编1人,其余年度人员未超编。截止2019年2月底,实有人数14人,实有编制15名。

(三)其他应说明的事项

    1.机构合并后,原商洛市规划局已签订经济合同但未履行及尚未履行完毕的经济事项有关情况

2019年2月26日《中共商洛市委、商洛市人民政府关于印发<商洛市机构改革方案>的通知》(商字〔2019〕13号)将市国土资源局、市城乡建设规划局的职责整合,组建市自然资源局,作为市政府工作部门,不再保留市国土资源局和市城乡建设规划局。因原市城乡建设规划局人事、资产整体划归市自然资源局,故本次审计除对原商洛市规划局账面资产负债进行核实外,还重点关注了截至2019年2月底该局已签订经济合同但未履行及尚未履行完毕的经济事项有关情况。

审计核实,截至2019年2月,由原商洛市规划局已签订经济合同但未履行和未履行完毕的经济事项共有31项,合计49911732.98元,已支付15535032.3元,未支付34376700.68元;未付款中已核销820000元,核销后未付款余额33556700.68元。商洛市自然资源局对本次审计核实的原商洛市规划局已签订经济合同但未履行及尚未履行完毕的经济事项有关情况已予以认可。

2.赵绪春同志任原商洛市规划局期间单位行政复议及涉诉情况

原商洛市规划局提供的资料显示,赵绪春同志任原商洛市规划局期间,在2017年至2018年间共发生行政复议及涉诉事项4起。具体为:陕西凯华房地产开发有限公司对原商洛市规划局做出的《行政许可撤销决定书》(商规许撤字〔2017〕01号、商规许撤字〔2018〕01号)不服,向商洛市人民政府提起2次行政复议;西街大都汇业主戚某向洛南县人民法院诉原商洛市规划局行政许可职责,依法确认建字第6110011201400012号建设工程规划许可证违法,但不撤销;公园天下业主杨某、刘某等150人不服原商洛市规划局对商洛市莲湖公园东侧棚户区改造项目(2011-50号宗地)容积率调整和为公园天下项目2号楼和4号楼补办的《建设工程规划许可证》不服,向陕西省住房和城乡建设厅提出行政复议。

三、任职期间的财务收支等情况

   (一)财务收支及资产负债情况

1.财务收支情况

2014年1月至2019年2月收入总计43419201.79元,支出总计46708313.24元。截止2019年2月28日,账面累计结余-1853084.30元,其中2014年初结转1436080.7元,2014年1月至2019年2月期间结余-3289164元。

2.资产负债情况

截止2019年2月28日,该单位账面资产总计6427671.30元,其中:现金43733.34元,零余额账户用款额度974262.40元,财政应返还额度25118.86元,预付账款30000元,其他应收款313334.40元,固定资产563190元,在建工程4478032.30元。

负债总计3209532.30元,主要为其他应付款。

净资产3218139元,其中: 资产基金5071222.30元,结余-1853083.30元。   

(二)会议费、“三公经费”及其他交通费用支出情况

 2014年1月至2018年12月期间,原商洛市规划局会议费、“三公经费”及其他交通费用支出共计960080.38元,其中:公务接待费31411.2元、公务用车运行及维护费293557.64元、其他交通费用(车补及平台租车费用)439510.54元、因公出国(境)费50550元、会议费145051元。“三公经费”及会议费支出在2017、2018年总体呈上升趋势,主要是2017年、2018年平台租车费用增加;会议费支出总体持平。详见下表:

年度

三公经费、会议费及其他交通费支出情况表

小计

公务接待费

公务用车运行及维护费

其他交通费用(车补及平台租车费用)

因公出国(境)

会议费

2014年

134312

7043

127269

0

38811

2015年

155511.64

6633.2

98328.44

50550

37927

2016年

71974.2

4014

67960.2

0

20613

2017年

196257.39

5477

190780.39

0

18260

2018年

256974.15

8244

248730.15

0

29440

合计

815029.38

31411.2

293557.64

439510.54

50550

145051

四、审计评价

从所提供的资料看,赵绪春同志任职期间能够履行工作职责,完成了商洛市“十二五”城镇化规划、“一体两翼”中心城市建设规划等控制性详细规划工作;所在单位2014年目标责任考核结果为“优秀”等次,2015年至2018年度目标责任考核结果均为“良好”等次。

从原商洛市规划局及赵绪春同志提供并承诺的财务资料及其他资料的审计结果来看,赵绪春同志任职期间基本能够遵守国家有关财经法规,能够履行财务收支管理责任,单位财务收支基本真实;但对审计发现的财务管理方面问题,赵绪春同志应负领导责任。本次审计未发现赵绪春同志在单位报销应由个人支付的相关费用。审计期间,未接到有关赵绪春同志个人问题的举报。

    五、审计发现的主要问题

(一)未执行政府集中采购54项15770051元

2014年至2018年度在实施环北路地区控制性规划设计、商洛市城市地下综合管廊工程规划等54项经济业务未执行政府集中采购,涉及金额共计15770051元。其中:2014年17项,涉及金额7483000元;2015年15项,涉及金额2905700元;2016年15项,涉及金额4104351元;2018年7项,涉及金额1277000元。

(二)漏记固定资产20790元

2014至2018年购买打印机、硬盘、办公桌椅等共计7笔20790元,未及时进行固定资产登记。其中:2015年4笔,共计16750元;2018年3笔,共计4040元。

(三)超限额支付现金220974.74元

2014-2018年度超过规定限额使用现金支付办公、培训、差旅等各项费用合计220974.74元。

    (四)“三公经费”超预算支出232607.44元

2014年至2018年“三公经费”超预算支出共计232607.44元,其中:会议费超预算支出35766元,公务用车运行及维护超预算支出195597.44元,公务接待费超预算支出1244元。

    (五)会计核算不规范

2014-2015年度会计核算不规范。将8项应计入“会议费”科目的餐费计入“招待费”科目,涉及金额4588元。

六、审计发现问题的处理情况及审计建议

对上述问题,商洛市审计局已按相关法律法规的规定,及时出具了审计报告和审计决定,作出了处理意见,责成商洛市自然资源局认真整改。提出了以下审计建议:

    (一)认真学习并严格执行《中华人民共和国政府采购法》及省、市政府采购目录及采购限额标准的有关规定。

(二)规范会计核算工作,严格执行财务管理有关规定,积极推行公务卡及转账结算制度。

(三)加强对预算支出的管理,从严控制三公经费支出;加强对资产管理,单位资产增减变动及时登记入账。

    七、审计发现问题的整改情况

(一)关于“未执行政府集中采购54项15770051元”问题,商洛市自然资源局已组织单位职工认真学习《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规,今后将规范采购程序,严格执行政府采购管理办法,合理确定政府采购方式。

(二)关于“漏记固定资产20790元”问题,商洛市自然资源局已在2019年会计账务系统中补记漏记的固定资产20790元,并核实实物资产,确保国有资产不流失。

(三)关于“超限额支付现金220974.74元”问题,商洛市自然资源局已组织单位财务人员学习《现金管理条例》,今后严格落实“结算起点定位1000”的规定,超过1000元的支出项目必须使用公务卡或国库集中支付结算。

(四)关于“‘三公经费’超预算支出232607.44元”问题,已认真组织学习《中华人民共和国预算法实施条例》,提高预算管理的精细化、科学化水平,严格按照预算批复执行。

关于“会计核算不规范”问题,已组织财务人员认真学习《会计法》,今后严格按照实际支出事项进行会计核算。

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